Dashboard

Enterprise risk overview

Overview

Active Risks

0

Risks registered

Critical Level

0

Needs attention

Mitigation Rate

0%

Treatment progress

Pending Review

0

Awaiting action

Analytics

Profil Risiko

Distribusi risiko residual

Residual

Risiko per Kategori

Jumlah risiko berdasarkan jenis

Kategori

Risk Matrix & Activity

Interval Risk Matrix

Likelihood × Impact · Kategori 2

Dampak →

← Likelihood

1

2

3

4

5

S.Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

S.Tinggi

Recent Activity

Aktivitas terbaru sistem

Belum ada aktivitas

Trends & Controls

Tren Risiko per Bulan

Perkembangan risiko sepanjang tahun

Status Pengendalian

Efektivitas kontrol risiko

Risk Register

Latest Risks

Risiko yang baru ditambahkan

ID	Risk Title	Score	Level

Identifikasi Risiko

Pendaftaran dan identifikasi risiko baru

No	Sasaran / IKU	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Kode	Pernyataan Risiko	Kategori	Sebab	UC/C	Dampak	Pemilik Risiko	Unit Kerja	Aksi

Analisis Risiko

Evaluasi tingkat risiko dan pengendalian

No	Kode	Pernyataan Risiko	P (Inh)	D (Inh)	TR (Inh)	HeatMap	Pengendalian	A/T	TE/KE/E	P (Res)	D (Res)	TR (Res)	HeatMap	PR	Unit Kerja	Aksi

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Perencanaan kegiatan mitigasi risiko

No	Kode	Pernyataan Risiko	Pengendalian Ada	A/T	TE/KE/E	PR	Rencana Pengendalian	Jadwal	Pemilik	PJ TL	Unit Kerja	Aksi

Monitoring & Evaluasi

Pemantauan realisasi pengendalian

No	Kode Risiko	Aksi / Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Periode	Jadwal Target	Tgl. Realisasi	Ketepatan	Efektivitas	Penanggung Jawab	Unit Kerja	Bukti	Tren	Level	Status	Aksi

Progress Tracker

Status kelengkapan data tiap risiko — Identifikasi → Analisis → RTP → Monitoring

No	Kode Risiko	Pernyataan	Unit	① Identifikasi	② Analisis	③ RTP	④ Monitoring	Kelengkapan

Risiko Utama Organisasi

Tentukan & pantau risiko yang menjadi perhatian strategis pimpinan

0

Kritis / Sangat Tinggi

0

Tinggi

0

Ditandai Prioritas

0

Sudah Dimitigasi

Pusat Laporan

Export data MR ke format Excel standar

Ringkasan Eksekutif Otomatis

Auto-Generated

Memuat ringkasan...

Laporan Terpadu (5 Sheet)

Download file Excel lengkap berisi Identifikasi, Analisis, RTP, Monitoring, dan KRI dalam satu file.

Print Friendly View

Cetak tampilan tabel saat ini langsung ke printer atau simpan sebagai PDF.

Laporan Profil Risiko Periodik

Format standar BPKP — siap ditandatangani pimpinan

BPKP Format

Unit Kerja

Periode

Tahun

Laporan Key Risk Indicators (KRI)

Ringkasan status indikator peringatan dini — format ISO 31000 & BPKP

KRI · v9.1

Laporan Triwulan (Konsolidasi)

Kompilasi lengkap laporan manajemen risiko beserta formulir standar untuk PDAM

Laporan Belum Digenerate

Silakan pilih Tahun, Triwulan, dan Unit Kerja, lalu klik tombol Generate Laporan di kanan atas.

FORMULIR 1: IDENTIFIKASI RISIKO

-

No	Sasaran / IKU	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode	Pernyataan Risiko	Kategori	Penyebab (Sebab)	UC/C	Dampak	Pemilik Risiko	Unit Kerja

FORMULIR 2: ANALISIS & EVALUASI RISIKO

-

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Risiko Inheren (Inherent Risk)				Evaluasi Pengendalian Intern						Risiko Residual (Residual Risk)				PR	Pemilik Risiko
No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	P	D	TR	Level	Uraian Pengendalian	A	T	TE	KE	E	P	D	TR	Level	PR	Pemilik Risiko

FORMULIR 3: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

-

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Evaluasi Pengendalian Intern		Rencana Tindak Pengendalian (RTP)					Pemilik Risiko
No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor TR	Level Risiko	Uraian RTP	Opsi ARTA	Jadwal Pelaksanaan	Target Selesai	PJ Tindak Lanjut	Pemilik Risiko

FORMULIR 4: PEMANTAUAN REALISASI RTP & RESIDUAL RISIKO TERKINI

-

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Penanganan (RTP)	Target (%)	Realisasi (%)	Jadwal Target	Tgl Realisasi	Ketepatan	Efektivitas	PJ Tindak Lanjut	Tren	Level Terkini	Bukti	Status

User Management

Kelola hak akses dan akun unit kerja

Username	Nama / Seksi	Unit Kerja	Role / Hak Akses	Password	Aksi

Risk Appetite & Key Risk Indicators

Batas toleransi risiko yang diterima organisasi & indikator peringatan dini

Apa itu Risk Appetite?

Jumlah risiko maksimum yang bersedia diterima organisasi dalam mengejar tujuannya. Ditetapkan oleh Direksi. Contoh: "Skor risiko di atas 12 tidak dapat diterima tanpa eskalasi ke Direksi."

Apa itu Risk Tolerance?

Batas variasi yang masih dapat ditoleransi di sekitar risk appetite. Zona kuning sebelum melewati batas merah. Contoh: "Skor 9-12 perlu perhatian khusus dari SPI."

Apa itu KRI?

Key Risk Indicator = Indikator yang memantau sinyal peringatan risiko sebelum terjadi. Seperti alarm kebakaran — berbunyi sebelum api besar. BPKP mensyaratkan ini untuk maturitas level 3+.

Batas Toleransi Risiko per Kategori

Skor di atas batas "Tidak Dapat Diterima" akan ditandai merah di seluruh sistem

Kategori Risiko	🟢 Dapat Diterima (Skor maks)	🟡 Perlu Perhatian (Zona kuning)	🔴 Tidak Dapat Diterima (Eskalasi wajib)	Status Saat Ini

Key Risk Indicators (KRI) — Peringatan Dini

Risiko yang saat ini melebihi batas toleransi dan memerlukan tindakan segera

Memuat data KRI...

Estimasi Skor Maturitas BPKP

Berdasarkan 5 Dimensi — Peraturan Deputi BPKP No. 3 Tahun 2025

Self-Assessment Maturitas Risiko

Penilaian mandiri berdasarkan 5 Dimensi MRI — Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Petunjuk: Pilih nilai 1–5 untuk setiap indikator. 1 = Belum Ada, 2 = Dalam Proses, 3 = Diterapkan Sebagian, 4 = Diterapkan Penuh, 5 = Dioptimalkan. Hasil akan otomatis menghitung MRI per dimensi dan skor akhir.

Audit Trail Log

Jejak rekam seluruh aktivitas CRUD di sistem — standar BPK & BPKP

Log ini mencatat semua perubahan data secara otomatis. Setiap baris menunjukkan siapa yang melakukan aksi apa pada data mana dan kapan. Data ini tidak dapat dihapus dan digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban saat audit BPK/BPKP.

Waktu	User	Role	Aksi	Modul	ID Record	Keterangan
Memuat log audit...

Backup & Restore

Pencadangan dan pemulihan database sistem secara aman

Info Pencadangan: Database disinkronkan dan di-backup secara otomatis setiap hari pada pukul 01:00 dini hari. File backup dikompresi (.zip) dan disimpan dengan aman. Sistem mempertahankan retensi file backup selama 30 hari terakhir.

Daftar File Backup

0 File

Nama File	Tanggal Dibuat	Ukuran	Aksi
Memuat daftar backup...

Pedoman & Tutorial

Standar operasional dan parameter penilaian risiko Perumda Air Minum Kota Makassar

Standardized Version 2.0

Kriteria Probabilitas

Likelihood Assessment

Level	Kriteria	Frekuensi
1	Hampir Tidak Terjadi Rare	0% - 10%
2	Jarang Terjadi Unlikely	10% - 30%
3	Kadang Terjadi Moderate	30% - 50%
4	Sering Terjadi Likely	50% - 90%
5	Hampir Pasti Almost Certain	> 90%

Kriteria Dampak

Consequence Assessment

Level	Klasifikasi	Keterangan
1	S. Rendah	Sasaran terganggu sedikit, kerugian < 10jt.
2	Rendah	Pelayanan terganggu, kerugian 10jt - 50jt.
3	Sedang	Gangguan signifikan, kerugian 50jt - 100jt.
4	Tinggi	Kegagalan sistem, kerugian 100jt - 200jt.
5	Ekstrem	Layanan berhenti total, kerugian > 200jt.

Matriks Analisis Risiko (Kategori 2 - Interval)

Matriks Risiko

Skala / Interval (Lookup Table) - Standar PDAM

Kemungkinan (P)

Dampak (D)

7

12

17

22

25

4

9

14

19

24

3

8

13

18

23

2

6

11

16

21

1

5

10

15

20

Skala Nilai & Respon Tindakan

Level 5

20-25 S. Tinggi

Level risiko tertinggi, kendali ketat & pengawasan direksi.

Level 4

16-19 Tinggi

Dibutuhkan mitigasi aktif & pemantauan berkala.

Level 3

12-15 Sedang

Risiko moderat, monitoring oleh kepala departemen.

Level 2

6-11 Rendah

Pengelolaan rutin melalui prosedur operasional standar.

Level 1

1-5 S. Rendah

Risiko minimal, dapat diterima tanpa tindakan khusus.

Area Dampak & Kriteria Detail

Detailed Category Assessment

Area Dampak	S. Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Ekstrem (5)
Strategis	Gangguan kecil pada sasaran	Sasaran terganggu sebagian	Sasaran gagal tercapai sebagian	Kegagalan sasaran utama	Kegagalan total organisasi
Keuangan	< 10 Juta	10jt - 50jt	50jt - 100jt	100jt - 200jt	> 200 Juta
Operasional	Tanpa gangguan berarti	Layanan terhambat	Layanan berhenti < 1 hari	Layanan berhenti 1-3 hari	Layanan berhenti > 3 hari
Reputasi	Isu lokal kecil	Pemberitaan media lokal	Pemberitaan media nasional	Krisis kepercayaan	Reputasi hancur permanen
K3 / SDM	Luka ringan P3K	Perawatan medis	Cacat sementara	Cacat permanen	Kematian
Teknologi (TI)	Bug kecil	Downtime < 1 jam	Downtime 1-4 jam	Downtime 4-24 jam	Downtime > 24 jam

Daftar Kode Penyebab

Orang (Man) MN

Dana (Money) MY

Metode (Method) MD

Bahan (Material) MR

Mesin (Machine) MC

Eksternal EX

Daftar Kategori Risiko

1. Strategis

2. Kebijakan

3. Legal

4. Kepatuhan

5. Operasional

6. Fraud

7. Reputasi

8. Keuangan

9. SDM

10. K3

11. Aset

12. TI

Sasaran Strategis Korporat

Daftar tujuan dan Key Performance Indicators (KPI) Perumda Air Minum Kota Makassar

Kode	Pernyataan Sasaran	Tahun	Pemilik KPI	Status	Aksi
Loading data sasaran strategis...

Analisis Konteks (SWOT & PESTEL)

Pemetaan kondisi internal (SWOT) dan eksternal (PESTEL) Perumda Air Minum Kota Makassar

Konteks Internal (SWOT)

Loading data SWOT...

Konteks Eksternal (PESTEL)

Loading data PESTEL...

Key Risk Indicators (KRI)

Pemantauan sinyal indikator peringatan dini (Early Warning System) risiko operasional

0

Total Indikator

0

Status Aman (Hijau)

0

Status Waspada (Kuning)

0

Status Bahaya (Merah)

Risiko	Nama Indikator (KRI)	Threshold (A / W / B)	Nilai Aktual	Status	Aksi
Loading data Key Risk Indicators...

RiskGuard AI Assistant

RiskGuard

Dashboard

Overview

Analytics

Admin Intelligence

Risk Matrix & Activity

Trends & Controls

Risk Register

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Monitoring & Evaluasi

Progress Tracker

Risiko Utama Organisasi

Analisis AI — Risiko Utama Organisasi

Rekomendasi AI

Pusat Laporan

Ringkasan Eksekutif Otomatis

Laporan Terpadu (5 Sheet)

Print Friendly View

Laporan Profil Risiko Periodik

Laporan Key Risk Indicators (KRI)

Laporan Triwulan (Konsolidasi)

Kustomisasi Tanda Tangan & Tanggal

Laporan Belum Digenerate

NARASI LAPORAN UTAMA

0

0

0%

0 / 0

FORMULIR 1: IDENTIFIKASI RISIKO

FORMULIR 2: ANALISIS & EVALUASI RISIKO

FORMULIR 3: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

FORMULIR 4: PEMANTAUAN REALISASI RTP & RESIDUAL RISIKO TERKINI

User Management

Risk Appetite & Key Risk Indicators

Batas Toleransi Risiko per Kategori

Key Risk Indicators (KRI) — Peringatan Dini

Estimasi Skor Maturitas BPKP

Self-Assessment Maturitas Risiko

Audit Trail Log

Backup & Restore

Daftar File Backup

Pedoman & Tutorial

Kriteria Probabilitas

Kriteria Dampak

Matriks Risiko

Skala Nilai & Respon Tindakan

Area Dampak & Kriteria Detail

Daftar Kode Penyebab

Daftar Kategori Risiko

Sasaran Strategis Korporat

Tambah Sasaran Strategis

Analisis Konteks (SWOT & PESTEL)

Konteks Internal (SWOT)

Konteks Eksternal (PESTEL)

Tambah Faktor Konteks

Key Risk Indicators (KRI)

Tambah Definisi KRI

Input Nilai Aktual KRI

Laporan Manajemen Risiko Terpadu

Notifikasi Risiko

Risiko pada Sel P:- D:-

Manajemen Personel

Identifikasi Risiko Baru

Analisis Risiko Baru

Inherent Risk (Analisis Sebelum Pengendalian) 0 - STANDBY

Pengendalian yang Ada

Residual Risk (Analisis Setelah Pengendalian) 0 - STANDBY

Rencana Tindak Pengendalian

Informasi Risiko (Read-Only)

Monitoring & Evaluasi

Jadwal Pelaksanaan (Plan vs Actual)

Hapus Data?

Fitur Belum Tersedia

Keluar dari Sistem?

Export ke Excel

Ubah Password